Taakvelden
Taakveldenraming (x 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.478 | - | 1.569 | - |
0.2 | Burgerzaken | 523 | 439 | 564 | 447 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 58 | 123 | 79 | 129 |
0.4 | Overhead | 9.200 | 173 | 9.044 | 192 |
0.5 | Treasury | 267 | 5 | 266 | 436 |
0.61 | OZB woningen | 165 | 2.780 | 175 | 2.823 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 4.500 | - | 4.692 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.659 | - | 1.597 |
0.64 | Belastingen overig | 12 | 57 | 24 | 102 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 22.777 | 4 | 22.663 |
0.8 | Overige baten en lasten | 164 | - | 368 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 2.261 | 2.937 | 2.110 | 1.337 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.597 | - | 1.720 | - |
Totaal taakveld 0 | 15.728 | 35.449 | 15.922 | 34.418 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 860 | - | 858 | 1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 491 | 66 | 449 | 23 |
Totaal taakveld 1 | 1.351 | 66 | 1.307 | 23 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.416 | - | 2.102 | 1 |
2.2 | Parkeren | 267 | 3 | 362 | 9 |
Totaal taakveld 2 | 2.683 | 3 | 2.464 | 10 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 90 | 60 | 94 | 52 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 46 | 47 | 33 |
3.4 | Economische promotie | 132 | 655 | 105 | 721 |
Totaal taakveld 3 | 269 | 761 | 246 | 806 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 132 | - | 146 | 1 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 533 | - | 501 | -20 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 715 | 208 | 694 | 166 |
Totaal taakveld 4 | 1.379 | 208 | 1.341 | 147 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 167 | 104 | 148 | 71 |
5.2 | Sportaccommodaties | 891 | 483 | 872 | 562 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 90 | - | 86 | - |
5.4 | Musea | 30 | - | 39 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 49 | - | 51 | - |
5.6 | Media | 375 | 13 | 392 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 979 | 55 | 1.100 | 107 |
Totaal taakveld 5 | 2.581 | 655 | 2.688 | 754 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 11.423 | 10.599 | 10.179 | 10.214 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 650 | 26 | 729 | 42 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.748 | 3.174 | 5.774 | 3.184 |
6.4 | WSW en beschut werk | 262 | - | 283 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 425 | 58 | 322 | 21 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 943 | - | 985 | 7 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 73 | - | 70 | - |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.024 | 68 | 867 | 66 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 325 | - | 340 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 157 | - | 129 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 125 | - | 107 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 72 | - | -87 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 219 | - | 338 | - |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | 91 | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.464 | - | 2.379 | - |
6.73A | Pleegzorg | 20 | - | 185 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 107 | - | - | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 573 | - | 581 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 64 | - | 40 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 487 | - | 672 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82A | Jeugdbescherming | 162 | - | 162 | - |
Totaal taakveld 6 | 25.321 | 13.925 | 24.147 | 13.535 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 792 | 154 | 736 | 153 |
7.2 | Riolering | 1.206 | 1.504 | 1.127 | 1.492 |
7.3 | Afval | 1.595 | 2.194 | 1.596 | 2.191 |
7.4 | Milieubeheer | 1.118 | 486 | 1.362 | 434 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 179 | 204 | 210 | 131 |
Totaal taakveld 7 | 4.890 | 4.542 | 5.030 | 4.402 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.026 | - | 1.125 | 4 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.862 | 4.480 | 4.512 | 4.685 |
Totaal taakveld 8 | 5.888 | 4.480 | 5.638 | 4.688 | |
Totaal taakvelden | 60.090 | 60.090 | 58.784 | 58.784 |