Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.636 | 834 | 935 | 1.404 | 469 |
Lasten | 1.461 | 1.824 | 2.063 | 2.309 | -246 |
Resultaat voor bestemming | 175 | -990 | -1.127 | -905 | 223 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | 59 | 59 |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | 59 | 59 |
Resultaat na bestemming | 175 | -990 | -1.127 | -846 | 282 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De totale hogere lasten van € 246.000 worden voornamelijk veroorzaakt door:
€ 129.000 hogere personeelskosten als gevolg van inhuur vanwege lastig te vervullen vacatures.
€ 100.000 hogere kosten voor de implementatie van de omgevingswet, waarbij een deel van de kosten is doorbelast aan de gemeenten Diemen en Uithoorn.
Een restant van € 17.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.
Baten
De totale hogere baten van € 469.000 worden voornamelijk veroorzaakt door:
Een hogere opbrengst van bouwleges van € 429.000, omdat de werkelijke bouwkosten per project hoger waren dan geraamd, waardoor hogere leges werden berekend.
Een voordeel van € 220.000 vanwege meer aanvragen voor het project A9 dan eerder gecommuniceerd.
Andere aanvragen, zoals uitbreidingen van het Bastion hotel en nieuwe kavels, zorgden voor een voordeel van € 380.000.
Het niet aanvragen van de Smart Mobility Hub (SMH) in 2023 leidde tot een nadeel van € 221.000.
Kleinere afwijkingen dragen ook bij aan het totale verschil.
De hogere baten van de bouwleges en andere projecten hebben geleid tot een positief saldo, ondanks de hogere lasten voor personeel en de implementatie van de omgevingswet.