Wat heeft het gekost?
Entrada | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 143 | 310 | 270 | 587 | 317 |
Lasten | 139 | 310 | 217 | 123 | 94 |
Resultaat voor bestemming | 4 | - | 53 | 464 | 411 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | 4 | - | - | - | - |
Mutaties reserves | -4 | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -1 | - | 53 | 464 | 411 |
Toelichting Financieel Overzicht
Lasten
De per saldo € 94.000 lagere lasten worden veroorzaakt doordat minder uren zijn besteed aan personele lasten en overige diensten derden. In tegenstelling tot wat in de begroting was opgenomen, is nog niet gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en is het opstellen van de anterieure overeenkomst uitgesteld. Hierdoor heeft de gemeente ten opzichte van de raming minder inzet moeten plegen voor overleg, onderhandeling en vooral de toetsing van de op te stellen stukken.
Baten
Er zijn per saldo € 317.000 hogere baten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het opnemen van € 388.000 met betrekking tot de historische plankosten na het afsluiten van de SOK met de ontwikkelaar in 2023, wat zorgt voor een gunstig effect op de reserve gebiedsontwikkeling. Daarnaast is er ook sprake van € 89.000 minder aan lasten door te berekenen en een klein voordeel bij de flexibele schil subsidie van € 18.000.